Help Center & FAQ
ศูนย์ช่วยเหลือและคำถามที่พบบ่อยสำหรับคู่ค้า
รวบรวมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ กระบวนการเสนอราคา การส่งมอบสินค้า และรอบการวางบิลรับชำระเงิน
📋
การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
เอกสารสำคัญ คุณสมบัตินิติบุคคล และขั้นตอนการตรวจอนุมัติเป็นคู่ค้าในระบบ
⚖️
การยื่นข้อเสนอราคา
วิธีการยื่นใบเสนอราคา RFQ การประเมินคะแนน และการคัดเลือกผู้ชนะ
📦
การส่งมอบ & ตรวจรับ
เอกสารแนบการส่งสินค้า (DO) ใบสั่งซื้อ (PO) และขั้นตอนการออกใบรับของ (GRN)
💳
การวางบิล & จ่ายเงิน
รอบวันเปิดรับวางบิล กำหนดการโอนเงิน และเครดิตเทอมทางการค้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและจัดซื้อจัดจ้าง
คำตอบสำหรับทุกข้อสงสัยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างองค์กร
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน), สำเนา ภ.พ.20, สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ, สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินโอน และ Company Profile ผลงานอ้างอิง
ฝ่ายจัดซื้อจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติพร้อมออกรหัสผู้ขาย (Vendor Code) ภายใน 3-5 วันทำการ ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
องค์กรจะประกาศผ่านหน้า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" บนเว็บไซต์หลัก และส่งคำขอเสนอราคา (RFQ) ตรงไปยังอีเมลของคู่ค้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในหมวดหมู่นั้นๆ
พิจารณาจากเกณฑ์ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score): ความถูกต้องตามสเปกทางเทคนิค, ราคาที่สมเหตุสมผล, ระยะเวลาส่งมอบ (Lead Time), การรับประกัน และคะแนนประเมินคุณภาพ (KPI) ของคู่ค้า
ต้องแนบใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีชั่วคราว (Delivery Order) จำนวน 2 ชุด พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (PO Number) ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบตรวจรับสินค้า (GRN)
เปิดรับวางบิลทุกวันที่ 1-5 และ 16-20 ของเดือน รอบการโอนเงินผ่านระบบ BACS/Direct Credit ทุกสิ้นเดือนหรือตามเครดิตเทอมที่ระบุในสัญญา (ปกติ 30-60 วัน)
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเฉพาะ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อได้โดยตรง
📞
โทรศัพท์สายตรงจัดซื้อ
02-888-9999
✉️
อีเมลฝ่ายจัดซื้อ
procurement@levellance-ent.com
🕒
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์: 08:00 – 17:00 น.
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)